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金昌市規劃局2017年度部門決算公開
發布日期:2018-10-11 浏覽次數: 字號:[ ]

金昌市規劃局2017年度部門決算公開

目錄


一、部門概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、2017年部門決算執行情況

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2017年“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

(二)“三公”經費分項支出情況

(三)“三公”經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

(二)國有資産占用情況說明

(三)政府采購支出情況說明

(四)預算績效管理情況說明

六、專業名詞解釋


金昌市規劃局2017年度部門決算情況說明

一、部門概況

(一)職能職責

主要職能:我單位主要負責市城鄉總體規劃的編制、報批,組織編制專項規劃、詳細規劃,市域城鎮體系規劃,負責審核城市控制性、修建性詳細規劃等等。

(二)機構設置

金昌市規劃局部門決算是本級決算:

規劃局本級,內設四個科室,分別是:辦公室、規劃科、總圖科、編審科,一個正科級建制事業機構即城市規劃展覽館。

(三)人員情況

本部門2017年人員編制16人(其中:行政編制11人、事業編制5人),較上年的無增減人。年末實有在職人員13人(其中:行政11人、事業2人),較上年無增減人;離退休人員2人,較上年無增減人。

二、2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計680.07萬元,其中:基本收入204.33萬元,項目收入475.74萬元,支出總計677.92萬元。其中:基本支出202.18萬元,項目支出475.74萬元,當年結余2.15萬元,與2016年決算數相比,基本收入支出增加13.45萬元,增長7%,主要原因是人員工資增長;項目收入支出增加123萬元,增長134%,主要原因是增加規劃編制項目。

本部門2017年度收入合計680.07萬元,其中:財政撥款收入680.07萬元,占100%。

本部门2017年度支出合计677.92万元,其中:基本支出202.18万元,占30%; 项目支出475.74万元,占70%。

本部門2017年度年末結轉和結余2.15萬元,較上年減少3。92萬元,主要原因是正常經費結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入總計680.07萬元,其中:基本收入204.33萬元,項目收入475.74萬元,較上年決算數基本收入支出增加13.45萬元,增長7%,主要原因是人員工資增長;項目收入支出增加123萬元,增長134%,主要是增加規劃編制項目。

本部門2017年度財政撥款支出總計677.92萬元。其中:基本支出202.18萬元,項目支出475.74萬元,與2016年決算數相比基本支出增長7%,主要原因是人員工資增長;項目支出增長134%,主要是增加規劃編制項目。部分支出使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決,部分是追加解決.

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出677.92万元,占100 %,较年初预算数基本收入支出增加13.45万元,增长7%,主要原因是人员工资增长;项目收入支出增加123万元,增长134%,主要是增加规划编制项目。按科目:201一般公共服务支出37.63万元,208社会保障各就业服务支出10.77万元,212城乡社区支出618。89万元。

本部門2017年度年末結轉和結余2.15萬元,較上年減少3。92萬元,主要原因是正常經費結余。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出202.18万元。其中:人员经费167.54万元, 较上年增13.45万元,主要原因是增加工资。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费34.64万元,较上年基本持平,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.05万元,较年初预算数减少1.34万元,较上年减少,主要原因是实际没有发生业务。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2017年度本部門沒有因公出國(境)。沒有公務車購置費以及公務車運行維護費。

公務接待費0.05萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的工作餐,費用支出較年初預算數減少0.7萬元,主要原因是實際沒有發生業務。

(三)“三公”經費實物量情況。

2017 年度本部门没有因公出国(境)费用,没有公务车购置费以及公务车运行维护费,国内公务接待1批次,5人,2017年度本部门人均接待费100元。

五、其他需要說明的事項

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出34.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.94万元、印刷费0.32万元、电费0.44万元、邮电费0.86万元、差旅费9.25万元、会议费0.31万元、劳务费0.3万元。机关运行经费较2016年基本持平。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门没有车辆。没有单价50万元以上通用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门没有政府采购支出。

(四)本部門沒有預算績效評價

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件:2017年度部門決算公開表格

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